Anac
| Bandi di gara - 2019 | ||||||
| Oggetto | CIG | Importo agg. |
Durata lavori |
Modalità affidamento |
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|---|---|---|---|---|---|---|
| Servizio Connettività ADSL | ZA7265AA75 | €819.67 | 18/12/2018 29/01/2019 | affidamento diretto | ||
| Materiale cancelleria e facile consumo relativo al progetto | ZA926778CC | €1318.44 | 07/12/2018 14/03/2019 | affidamento diretto | ||
| Affidamento Servizio Postale 2018 | ZAA21CB45B | €233.11 | 29/03/2018 21/03/2019 | affidamento diretto | ||
| Comodato d’uso gratuito libri di testo | ZB5260887B | €164.75 | 18/12/2018 29/01/2019 | affidamento diretto | ||
| Contratto Manutenzione Assistenza Software 2019 | ZD42669913 | €2480.00 | 28/12/2018 30/01/2019 | affidamento diretto | ||
| Spazio Publicitario 1_4 di pagina | ZDC25C7ECB | €328.00 | 18/12/2018 29/01/2019 | affidamento diretto | ||
| Assizurazione Alunni e Personale Scuola 2018-19 | ZE425385C0 | €3292.00 | 10/12/2018 29/01/2019 | affidamento diretto | ||
| Pagamento Fattura n.V2_551585 del 31_05_2019 materiale facile consumo | ZF828A685B | €2264.19 | 19/06/2019 19/06/2019 | affidamento diretto | ||
| Acquisto materiale Manutenzione e Sicurezza | ZF82AC8273 | €258.61 | 26/11/2019 09/12/2019 | affidamento diretto | ||
| Pagamento Fattura n.1_E del 22_05_2019 Materiale facile consumo PON 10.2.5A_FSEPON_SI_2018_327 | ZF927F871D | €635.90 | 29/05/2019 29/05/2019 | affidamento diretto | ||
| Pagamento Fattura n.PA_247 del 29_05_2019 Noleggio Bus per Acibonaccorsi e Mirto 15e17_05_2019 | ZF92819B82 | €1150.00 | 30/05/2019 30/05/2019 | affidamento diretto | ||
| Noleggio fotocopiatori 2018 | Z08218A09D | €3430.00 | 06/02/2018 25/02/2019 | affidamento diretto | ||
| Pagamento Fattura n.000012-2018-2018 del 22_11_2018 Pubblicita | Z0D25CE0EF | €40.00 | 10/12/2018 10/12/2018 | affidamento diretto | ||
| Compenso Incarico RSPP dal 01_05_2018 al 30_04_2019 | Z692328C19 | €1200.00 | 12/06/2018 30/05/2019 | affidamento diretto | ||
| Locandine Natale 2018 | Z7526442E0 | €45.00 | 18/12/2018 14/03/2019 | affidamento diretto | ||
| FORMAZIONE PERSONALE PER SICUREZZA | Z752671967 | €1200.00 | 21/12/2018 08/05/2019 | affidamento diretto | ||
| Stampe Brochure Progetto Democrazia Partecipata | Z842597AFA | €908.00 | 07/12/2018 14/03/2019 | affidamento diretto | ||
| Fornitura pannelli in forex e rull up con stampe | Z99266186B | €941.60 | 07/12/2018 30/07/2019 | affidamento diretto | ||
| Pagamento Fattura n.1072 del 21_05_2019 Noleggio estintori | ZDC280A570 | €210.00 | 29/05/2019 29/05/2019 | affidamento diretto | ||
| Partecipazione Attività Didattiche teatrali | ZDC2A8069E | €810.00 | 15/11/2019 18/11/2019 | affidamento diretto | ||
| Pagamento Fattura n.44_2019_IMM del 04_06_2019 Viaggio a Siracusa | ZE127D7222 | €300.00 | 19/06/2019 19/06/2019 | affidamento diretto | ||
| Pagamento Fattura n.18 del 11_10_2019 Servizio Ristorazione Isnello | ZE22A0D5EF | €636.36 | 18/10/2019 18/10/2019 | affidamento diretto | ||
| Pagamento Fattura n.1_PA del 26_03_2019 Manutenzione immobili | ZE627B06D8 | €204.92 | 08/04/2019 08/04/2019 | affidamento diretto | ||
| Pagamento Fattura n.39_PA del 07_12_2019 Targhe e adesivi pubblicita | ZE62ADAC90 | €31.15 | 09/12/2019 09/12/2019 | affidamento diretto | ||
| Pagamento Fattura n.2_E del 22_05_2019 Materiale Didattico Scuola Primaria | ZE7286C24A | €78.82 | 29/05/2019 29/05/2019 | affidamento diretto | ||
| Pagamento Fattura n.FATTPA 4_19 del 12_03_2019 Teatro Vasquez | ZE82725E8B | €504.00 | 26/03/2019 26/03/2019 | affidamento diretto | ||
| Pagamento Fattura n.PA_46 del 28_02_2019 Servizio Sortino_Siracusa del 20_02_2019 | ZEB2722F4F | €400.00 | 14/03/2019 14/03/2019 | affidamento diretto | ||
| Pagamento Fattura n.20194E13785 del 08_05_2019 Stampati per esami di stato | ZED283CA15 | €75.84 | 14/05/2019 14/05/2019 | affidamento diretto | ||
| Viaggio Istruzione Sicilia Palermo Trapani Erice | ZF127973E5 | €16500.00 | 08/04/2019 16/04/2019 | affidamento diretto | ||
| Pagamento Fattura n.2_FE del 09_03_2019 | ZF627767B6 | €120.00 | 12/03/2019 12/03/2019 | affidamento diretto | ||
| Pagamento Fattura n.PA_246 del 29_05_2019 Noleggio bus Sortino Scicli del 22_05_2019 | ZB627D3294 | €440.00 | 30/05/2019 30/05/2019 | affidamento diretto | ||
| Rinnovo servizi Hosting sito web | ZB826B9CCE | €35.99 | 16/01/2019 22/03/2019 | affidamento diretto | ||
| Copertura Assicurazione A.S.2019_20 | ZBA2A5DD4B | €3201.90 | 15/11/2019 - | affidamento diretto | ||
| Pagamento Fattura n.250 del 18_06_2019 Attività formative Progetto inglese | ZBB2686023 | €13830.00 | 19/06/2019 19/06/2019 | affidamento diretto | ||
| Pagamento Fattura n.PA_69 del 15_03_2019 Viaggio Istruzione Catania | ZBC2775DF6 | €400.00 | 22/03/2019 22/03/2019 | affidamento diretto | ||
| Pagamento Fattura n.201_EL del 04_05_2019 Materiale di consumo | ZBD2810DD6 | €107.53 | 09/05/2019 09/05/2019 | affidamento diretto | ||
| Acquisto materiale Modulo | ZBE2B31111 | €436.00 | 17/12/2019 - | affidamento diretto | ||
| Pagamento Fattura n.247 del 17_06_2019 Esami Gambridge | ZC028D1B33 | €6496.50 | 19/06/2019 19/06/2019 | affidamento diretto | ||
| Acquisto materiale Pubblicita | ZC328B92D7 | €40.00 | 24/06/2019 30/07/2019 | affidamento diretto | ||
| Pagamento Fattura n.V3-22434 del 30_10_2019 Materiale Facile Consumo PON 327 modulo pantalica | ZC62A68B21 | €181.96 | 06/11/2019 06/11/2019 | affidamento diretto | ||
| Pagamento Fattura n.28 del 14_06_2019 Licenza Antivirus Segreteria cavi | ZCA27F1575 | €250.50 | 19/06/2019 19/06/2019 | affidamento diretto | ||
| Acquisto materiale Musicale | ZD329CF0AD | €262.79 | 19/09/2019 18/10/2019 | affidamento diretto | ||
| Pagamento Fattura Targhe e adesivi pubblicita | ZDA2ADAF36 | €31.15 | 20/12/2019 - | affidamento diretto | ||
| Pagamento Fattura n.00999_19 del 08_05_2019 Abbonamento Dirigere La Scuola 2019 | Z8F28376E6 | €70.00 | 14/05/2019 14/05/2019 | affidamento diretto | ||
| Pagamento Fattura n.PA_248 del 29_05_2019 Noleggio 2 Bus per PalazzoloA 18e19_05_2019 | Z952881114 | €1300.00 | 30/05/2019 30/05/2019 | affidamento diretto | ||
| Rinnovo abb.inout presenze +software Ripre | Z9A287E35D | €63.00 | 21/05/2019 21/05/2019 | affidamento diretto | ||
| Rinnovo certificato di firma remota | Z9C2961C62 | €20.00 | 19/08/2019 19/08/2019 | affidamento diretto | ||
| Viaggio Istruzione Maletto del 30_05_2019 | Z9F289D5CF | €454.54 | 24/06/2019 24/06/2019 | affidamento diretto | ||
| Visita guidata del 28_04_2020 Fossoli | ZA02AAF045 | €200.00 | 18/11/2019 - | affidamento diretto | ||
| Pagamento Fattura n.10_PA del 03_05_2019 Lampada proiettore | ZA127C8156 | €57.38 | 08/05/2019 08/05/2019 | affidamento diretto | ||
| Pagamento Fattura n.183 del 20_06_2019 Corso di formazione Peronale Ata | ZA228B99A2 | €500.00 | 24/06/2019 24/06/2019 | affidamento diretto | ||
| Contratto Assistenza manutenzione e licenza Programmi Argo | ZA32B40D9D | €2525.00 | 18/12/2019 - | affidamento diretto | ||
| Pagamento Fattura n.28 del 27_05_2019 Materiale Scuola Infanzia | ZA42869AA9 | €70.49 | 29/05/2019 29/05/2019 | affidamento diretto | ||
| Acquisto Materiale di Cacelleria | ZA629C3315 | €77.30 | 19/09/2019 23/09/2019 | affidamento diretto | ||
| Pagamento Fattura n.37 del 29_05_2019 Toner | ZA82888112 | €70.49 | 30/05/2019 30/05/2019 | affidamento diretto | ||
| Acquisto Materiale Integrazione Alunni H | ZA82A4251D | €46.71 | 21/10/2019 06/11/2019 | affidamento diretto | ||
| Pagamento Fattura n.90_PA del 15_10_2019 Materiale Igienico | ZB4299653B | €1352.24 | 28/10/2019 28/10/2019 | affidamento diretto | ||
| Pagamento Fattura n.200_PA del 21_03_2019 Eicard Eipass Junior | Z6C27AFA1 | €1440.00 | 08/04/2019 08/04/2019 | affidamento diretto | ||
| Pagamento Fattura n.15_PA del 01_06_2019 Materiale pubblicitario Concorso | Z6E289DA40 | €422.50 | 19/06/2019 19/06/2019 | affidamento diretto | ||
| Pagamento Fattura n.EFAT_2019_0198 del 06_03_2019 | Z7524BF4D2 | €88.00 | 14/03/2019 14/03/2019 | affidamento diretto | ||
| Materiale Sussidi Didattici – Sistema Sofia PE | Z7E2A3DB0B | €185.97 | 18/10/2019 06/11/2019 | affidamento diretto | ||
| Acquisto Materiale Pubblicita | Z8328B904C | €55.00 | 24/06/2019 30/07/2019 | affidamento diretto | ||
| Pagamento Fattura n.4_E del 23_10_2019 Libri per comodato | Z8429D8210 | €306.90 | 06/11/2019 06/11/2019 | affidamento diretto | ||
| Attivita di formazione linguistica pon 347 | Z862610419 | €9750.00 | 24/06/2019 23/09/2019 | affidamento diretto | ||
| Acquisto Materiale Pubblicita | Z8928B94DB | €35.00 | 24/06/2019 30/07/2019 | affidamento diretto | ||
| Pagamento Fattura n.8719059559 del 26_02_2019 Posta Gennaio 2019 | Z8C26F2D87 | €244.06 | 21/03/2019 - | affidamento diretto | ||
| Pagamento Fattura n.0_1276 del 21_05_2019 Acquisto Materiale Didattico PON 10.2.1A-FSEPON-SI-2017-222 | Z8D286F48C | €98.60 | 29/05/2019 29/05/2019 | affidamento diretto | ||
| Pagamento Fattura n.4 del 18_01_2019 – Partecipazione spettacoli del 22_01_2019 | Z8F26BB026 | €2493.64 | 13/03/2019 13/03/2019 | affidamento diretto | ||
| Pagamento Fattura n.44_A del 11_10_2019 Parco Astronomico Isnello | Z422A0D4F8 | €483.00 | 18/10/2019 18/10/2019 | affidamento diretto | ||
| Pagamento Fattura n.4/PA del 15_03_2019 Lampada lim | Z4727AE4D0 | €57.38 | 22/03/2019 22/03/2019 | affidamento diretto | ||
| Pagamento Fattura n.1 del 01_04_2019 Piccola Manutenzione | Z4E27D7993 | €2505.50 | 02/05/2019 02/05/2019 | affidamento diretto | ||
| Abbonamento Rivista Dirigere La Scuola | Z4E2ACC36C | €70.00 | 26/11/2019 03/12/2019 | affidamento diretto | ||
| Piccola Manutenzione Ordinaria | Z502A31556 | €1267.00 | 18/10/2019 06/11/2019 | affidamento diretto | ||
| Materiale uso Didattico e Cancelleria | Z512A917F6 | €162.03 | 15/11/2019 15/11/2019 | affidamento diretto | ||
| Acconto acquisto Pianoforte | Z542858728 | €3195.90 | 10/05/2019 - | affidamento diretto | ||
| Impegno di spesa compenso RSPP 2019_20 | Z552845971 | €1015.04 | 02/09/2019 - | affidamento diretto | ||
| Pagamento Fattura n.V3-11236 del 21_05_2019 Materiale di consumo PON 10.2.1A-FSEPON-SI-2017-222 | Z58286E352 | €2073.11 | 29/05/2019 19/06/2019 | affidamento diretto | ||
| Acquisto Lampade per proiettori LIM | Z252ADE94C | €535.00 | 03/12/2019 - | affidamento diretto | ||
| Pagamento Fattura n.20194E00455 del 08_01_2019 | Z2A26BC302 | €109.00 | 14/03/2019 14/03/2019 | affidamento diretto | ||
| Acquisto Materiale Pubblicita | Z2A28B8BEB | €65.00 | 24/06/2019 30/07/2019 | affidamento diretto | ||
| Pagamento Fattura n.285 del 19_09_2019 Formazione Personale Sicurezza | Z2B29BC574 | €1800.75 | 23/09/2019 23/09/2019 | affidamento diretto | ||
| Acquisto Materiale Integrazione Alunni H | Z2C29D4902 | €75.41 | 19/09/2019 19/09/2019 | affidamento diretto | ||
| Acquisto Software Esami i Ciclo | Z2D28B027B | €190.00 | 24/06/2019 24/06/2019 | affidamento diretto | ||
| Libretti Alunni | Z2F2A34454 | €121.31 | 16/10/2019 16/10/2019 | affidamento diretto | ||
| Servizio Hosting Web | Z3829D1B38 | €250.00 | 20/09/2019 - | affidamento diretto | ||
| Pagamento Fattura n.P0004741 del 09_10_2019 Carta A4 | Z3B2A080B9 | €291.24 | 18/10/2019 18/10/2019 | affidamento diretto | ||
| Pagamento Fattura n.46_2019_IMM del 05_06_2019 Viaggio Siracusa Trofeo Archimede | Z02285879B | €200.00 | 19/06/2019 19/06/2019 | affidamento diretto | ||
| Noleggio Fotocopiatori dal 25032019 al 25032020 | Z032798A07 | €2940.00 | 30/05/2019 - | affidamento diretto | ||
| Pagamento Fattura n.40_PA del 07_12_2019 Rilegatura registri | Z032B00C0F | €39.34 | 09/12/2019 09/12/2019 | affidamento diretto | ||
| Pagamento Fattura n.2E del 06_06_2019 materiale relativo al progetto | Z0427EBBD0 | €188.58 | 19/06/2019 19/06/2019 | affidamento diretto | ||
| Pagamento Fattura n.20194E15231 del 20_05_2019 Materiale Facile consumo PON | Z1228562BD | €612.46 | 29/05/2019 29/05/2019 | affidamento diretto | ||
| Pagamento Fattura n.00018_0 del 10_04_2019 Acconto Viaggio Istruzione Basilicata e Puglia | Z17279983E | €18592.00 | 16/04/2019 14/05/2019 | affidamento diretto | ||
| Rinnovo Formatori Eipass | Z192A32DBB | €163.92 | 16/10/2019 16/10/2019 | affidamento diretto | ||
| Pagamento Fattura n.45_2019_IMM del 04_06_2019 Viaggi Istruzione Scuola Primaria | Z1A2793701 | €3590.91 | 19/06/2019 19/06/2019 | affidamento diretto | ||
| Pagamento Fattura n.490_PA del 17_10_2019 Certificazioni Informatica | Z1D2A337A2 | €1080.00 | 21/10/2019 21/10/2019 | affidamento diretto | ||
| Nomina Responsabile della Protezionedei Dati RPD (DPO, Data ProtectionOfficer) | Z2129D1BE2 | €500.00 | 20/09/2019 - | affidamento diretto | ||
| Pagamento Fattura n.PA_298 del 14_10_2019 Servizio Pulmann Isnello Pa | Z2429DEA97 | €1300.00 | 18/10/2019 18/10/2019 | affidamento diretto | ||
| Acquisto materiale relativo al progetto | Z0028D2C15 | €809.08 | 24/06/2019 24/06/2019 | affidamento diretto | ||
